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民盟兰州市委员会2016年度部门决算及”三公“经费信息公开的说明

时间:2017-09-15  来源:  作者:  点击:

民盟兰州市委员会2016年度部门决算及“三公”经费信息公开的说明

目录:

一、部门职责

二、部门情况

  (一)基本情况

  (二)当年取得的主要事业成效

三、收入支出执行情况

(一)收入情况

 (二)支出情况

  (三)年末结转和结余情况

(四)机构人员情况 

(五)重点经济分类支出执行情况

(六)政府性基金预算支出 

(七)绩效管理工作开展情况 

四、名词解释

附表:民盟兰州市委员会2016年部门决算公开8张表格

根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)相关精神,现将我部门2016年部门决算情况及有关重要事项公开如下:

一、部门职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

二、部门情况

(一)基本情况

1.单位基本情况:民盟兰州市委员会成立于1984年2月,截止2016年年底,全市共有盟员1450人(女性642人);基层组织78个(其中总支6个,支部小组72个),专委会7个(参政议政工作委员会、妇女工作委员会、青年工作委员会、科技工作委员会、老龄工作委员会、文教工作委员会,经济工作委员会),基层组织分布兰州市三县五区和市直相关单位及部门。

2.机关处室情况:民盟兰州市委员会内设三部一室,分别为组织部、宣传部、社会服务部、办公室。

3.机构人员情况:我会现有在编在职工作人员12人,退休人员6人。

4.机构人员当年变动情况及原因:本年度机构人员无变化。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,在民盟甘肃省委和中共兰州市委的领导下,在市委统战部的指导下,在兰州市财政局的大力支持和帮助下,民盟兰州继承和发扬盟的优良传统,认真开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断加强自身建设,积极参与协商民主,切实履行参政党职能,探索具有党派特色的双联帮扶模式,努力开展招商引资,各项工作取得了可喜的成绩。

在省政协十一届四次会议上,提交了《关于进一步提升甘肃公路建设质量的提案》等9件提案。在省人大十二届四次会议上,提交了《加大对车辆超限超载治理力度,保障人民群众生命财产安全的议案》。在市人大十五届六次会议、市政协十三届五次会议上,我市盟员中的9名人大代表,23位政协委员参加,提交了《关于全方位改进我市精准扶贫工作的提案》等12件集体提案。市人大十六届一次会议、市政协十四届一次会议上,提交了《关于加快和加强我市小城镇建设与发展的提案》等11件党派提案,提交了《关于成立兰州新区妇幼保健所的提案》等16件提案。全年盟市委、总支、专委会形成调研报告20篇,报有关方面采纳落实10篇。选派7位农村中小学校长,免费赴青岛参加为期半个月的高层次培训;与盟省委联合在和政东街社区开展“黄丝带”主题帮教活动;邀请国家二级心理咨询师作“关爱生命,健康生活”心理辅导;举办“关爱兰州金宝贝特殊儿童”主题的联谊活动,捐赠价值41410元童装、书包、运动鞋;到榆中北山哈岘小学,开展观摩课交流教学,并捐赠价值4000元的学习生活用具,送上了一片爱心;在永登县红城镇下河村倾力打造富有党派特色的双联点等。

2016年,盟市委被盟中央评为“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体”、“民盟中央群言杂志社2016年度优秀发行单位奖”。主委被盟中央授予民盟社会服务先进个人,被省委、省政府评为2015年全省双联工作先进个人“标兵奖”,并参加由市委宣传部、市委联扶办组织的“兰州市双联行动先进事迹巡回宣讲”。机关选派的驻村干部荣获全市优秀驻村工作队队长,下河村驻村工作队荣获全市优秀驻村工作队。在盟市委和非公经济界盟员的共同努力下,全年向市经合局报备项目线索21个,项目落地6个,实现到位资金5.2亿元。超额完成招商小组和盟市委所在产业组任务。加强社情民意联系点建设,中央统战工作领导小组第十三调研检查组、省委统战部督查组、盟省委、市委统战部和外地统战系统等相关领导多次来到社区调研、检查、指导工作,认为盟市委社情民意联系点推进了协商民主建设,丰富了议政建言内容,拓宽了民主监督渠道,促进了社会和谐稳定,方式创新,内容丰富,成效突出,值得肯定。

三、收入支出执行情况

(一)收入情况

(1)本年预算总计162.05万元,其中工资福利支出68.47万元,占总预算的42.25%;商品服务支出54.62万元,占总预算的33.71%;对个人及家庭补助38.96万元,占总预算的24.04%。 

(2)本年收入为260.55万元,财政拨款收入为244.55万元,其他收入为8.00万元(市经合局拨入2016年度招商引资经费),上年度结转结余资金8.00万元。其中工资福利收入为85.61万元,占总收入的32.86%;商品服务收入为59.60万元,占总收入的22.87%;对个人及家庭补助105.03万元,占总收入的40.31% ,年末结转结余招商引资资金10.31万元,占总收入的3.96%。

(3)2015年财政拨款收入为223.88万元,本年财政拨款收入为244.55万元,比去年增加9.23%。

(二)支出情况

(1)本年总支出250.24万元,其中:工资福利支出85.61万元,占总支出的34.21%;商品服务支出59.60万元,点总支出的23.82%;对个人及家庭补助支出105.03万元,占总支出的41.97%。

(2)工资福利支出85.61万元,与2015年度的80.58万元相比增加了6%,增加原因为职务变动、晋级晋档、调标增资;商品服务支出59.60万元,比上年度41.80万元增加了42.58%,增加原因为今年是五年一次的换届年,召开第八次代表大会换届选举,加大招商引资工作力度,公车改革支出车改补贴;对个人及家庭补助105.03万元,比上年度106.39万减少了1%。




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(三)年末结转和结余情况

年度结转结余为103073元,其中上年度为80000元,本年度为23073元,均为招商引资专项经费。

    (四)机构人员情况

     2016年年末机构数是1,在职人员为12人,退休人员6人,临聘人员1人。2015年年末机构数为1,在职人员12人,退休人员6人,临聘人员1人。无机构和人员变化。

    (五)重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:

 盟市委认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,2016年全年“三公”经费支出决算总额为1.81万元,其中公务接待费支出0.11万元,公务用车运行维护费支出1.70万元;2016年初“三公”经费预算总额为2.17万元,其中公务接待费预算为0.17万元,公务用车运行维护费为2.00万元。2015年“三公”经费支出决算额1.82万元,其中公务接待费支出0.12万元,公务用车运行维护费支出1.70万元。

2016年与2015年相比,公务用车保有量无变化,为1辆;2016年公务用车运行维护费为1.70万元,与2015年相比无差异;2016年公务接待费0.11万元,与2015年0.12万元相比减少了12%。接待人次2次,接待人数为20人。

(2)机关运行经费情况:

     机关日常公用经费为17.89万元,为机关运行经费,其中包括:办公费13804.73元、水费232元、电费1920元、邮电费5857.20元、培训费4000元、差旅费38620元、公务车运行维护费17000元、公务接待费1073.07元、工会经费4442元、福利费24751元、其他交通费用67200元等。(明细:附表2—6)

(3)政府采购支出情况:

     2016年度无办公设备购置支出,政府采购金额为26100元,其中印刷费16600元,网站维护费4500元,办公设备维护费5000元。

(4)固定资产情况:

     截止2016年12月31日,盟市委机关有车辆1辆,其余资产为办公设备,总计为34.99万元,无价值50万元以上通用及专用设备。2016年没有购置新的办公设备,报废一台传真机0.20万元。

(六)政府性基金预算支出

我单位2016年预算中无政府性基金支出

(七)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。项目资金41.71万元,占2016 年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益、社会效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:   

     1.收入支出决算总表

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    2.收入决算表

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    3.支出决算表

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    4.财政拨款收入支出决算总表

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    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

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    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(因我部门无政府性资金,故本表为空表)

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注:此内容已在兰州市政府网站公开  http://www.lz.gansu.gov.cn/art/2017/9/15/art_7362_404702.html