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民盟兰州市委员会2018年部门预算

时间:2018-02-08  来源:  作者:  点击:

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

民盟兰州市委员会2018年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《预算法》和市人代会决议,现将2018年部门预算公开如下:

一、 部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进祖国统一。

2、以邓小平理论为指导,继承、发扬盟的优良传统,切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动,加强盟的思想建设,提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活,做好后备干部队伍建设,代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。

3、组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员,关注社会热点难点问题,积极反映社情民意,发挥盟的整体优势,认真开展调查研究,积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策,履行参政议政、民主监督职责。

4、发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长,为社会“做实事、做好事”,积极开展“教育、科技、文化”下乡活动,组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务,为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。

5、加强机关建设,建立健全各项规章制度,实行科学管理,提高行政效能,做好服务工作。

(二)机构设置情况

根据以上职责,市民盟内设4个部室。

1、办公室

负责安排领导外出参加各种会议及活动;负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作;负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等;负责机关财务和固定资产管理,审批各种经费;置办配发办公用品、用具,保证机关业务和行政工作的正常运转;负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档;全部的文印工作;负责签定机关工作人员目标责任;组织平时、年度干部考核评定工作;负责综合协调机关内务和对外联络工作;负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度;负责协调盟市委参政议政工作的有关事项;负责离退休干部管理工作。

2、组织部

贯彻盟的组织发展原则,加强盟的组织建设工作,负责发展对象的考察和培养,履行审批手续;负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作,搞好领导班子建设;坚持与基层的联系制度,参加基层组织生活会和各种盟务活动,协调盟组织与所在单位的关系,帮助基层过好组织生活;负责物色培养骨干,建立后备干部队伍名单,进行动态管理,为盟的各级组织配备干部。根据工作需要,及时向有关部门推荐人才;科学管理盟员档案,全面掌握基层组织及全市盟员的情况,及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表;根据本部门工作计划,负责召集组织有关会议和活动;负责接待盟员来访,倾听意见和建议,帮助解决困难,做好为盟员服务工作;配合各部室搞好机关整体工作。

3、宣传部

负责安排基层组织政治学习;组织盟员分期分批参加有关学习和培训;参与盟市委调查研究工作,收集整理信息,进行文字加工,拿出调研成果,为机关参政议政工作服务;及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传,扩大盟组织的社会影响;负责收集整理资料,按期编印机关刊物《兰州盟讯》,保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章,扩大对外信息交流;负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料,以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流;负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作,收集整理保管盟务活动的图片、音像资料;负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档;根据本部门工作计划,负责组织召集有关会议和活动;协助各部室搞好机关整体工作。

4、社会服务部

负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动;负责党派工作的理论政策研究;负责参与收集调研信息和调研活动;配合各部室搞好机关整体工作。

市委会机关编制15人,其中行政编制13人,工勤编制2人;2017年年末在职人员13人,退休人员7人。

截止2017年年底,我会现有盟员1530人,成立了78个基层组织、七个专委会(参政议政工作委员会、妇女工作委员会、青年工作委员会、文教工作委员会、老龄工作委员会、科技工作委员会、经济工作委员会)和民盟兰州市委书画社、民盟兰州市委青年理论小组等。

我市盟员中现有盟中央委员1人,省人大代表1人,省政协委员2人,盟省委副主委1人,盟省委委员5人,盟省委监督委员会委员1人,有市人大代表12人,市政协委员22人,县(区)人大代表2人,县(区)政协委员71人,市青联委员2人。

(三)预算编报范围

民盟兰州市委员会2018年部门预算编报范围为全口径预算,包含基本支出及项目支出。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

具体内容详见说明后附表。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

民盟兰州市委员会2018年财政拨款收支总预算212.11万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入209.46万元、上年结转2.65万元;支出包括:一般公共服务支出149.18万元、教育支出0.56万元、社会保障和就业支出45.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.6万元、住房保障支出8.58万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

民盟兰州市委员会2018年一般公共预算支出共212.11万元。其中:

1.一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务支出共149.18万元,其中包括:基本工资37.42万元、津贴补贴37.12万元、其他社会保障缴费1.08万元、其他工资福利支出4.41万元、商品和服务支出25.67万元、参政议政经费43.48万元。

2.教育支出(类)

进修及培训支出0.56万元,具体为培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出共45.19万元,其中包括:归口管理的行政单位离退休支出44.95万元、财政对生育保险基金的补助支出0.24万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗支出共8.6万元,其中包括:行政单位医疗支出5.5万元,公务员医疗补助3.1万元。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出为8.58万元,具体为住房公积金支出。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

民盟兰州市委员会2018年一般公共预算基本支出共168.63万元。其中:

1.人员经费

民盟兰州市委员会2018年人员经费共142.4万元,占预算总额的67.13%,与2017年人员经费相比,增加了21.78万元,增幅18.06%,其原因为新招录2名公务员,职工晋级晋档及退休人员调整养老金。

2.公用经费

民盟兰州市委员会2018年公用经费共26.23万元,占预算总额的12.37%,与2017年公用经费相比,增加了0.3万元,其原因为新招录2名公务员,依据标准生成定额增加。

(四)“三公”经费预算情况说明

2017年,三公经费收支2.16万元;2018年,三公经费收支2.19万元,增加0.03万元,其原因为新招录公务员2名,依据标准生成定额增加。

(五)政府性基金预算支出情况说明

我会2018年部门预算无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

民盟兰州市委员会2018年机关运行经费共33.03万元,其中:公务接待费0.19万元、工会经费0.55万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费2万元、其它交通费13.20万元、培训费0.56万元、办公费1.38万元、邮电费0.50万元、差旅费4.24万元、水电费0.50万元、退休公用0.35万元、办公设备购置费2.52万元、办公设备维修维护费1.78万元、印刷费1.75万元、维修费(房屋)0.75万元。

2.政府采购情况

根据政府购买服务的要求,对以下项目进行政府采购。

(1)工程采购类:维修费(房屋)0.75万元,根据档案局要求,为推进我单位档案工作规范化,进行档案室改造。

(2)货物采购类:办公设备购置费2.52万元,经市机关事务管理局批复备案2018年拟配置资产,购置台式电脑两台,1万元;便携电脑一台,0.70万元;A4黑白打印机一台,0.12万元;传真机一台,0.30万元;3组档案柜、1组文件柜,0.40万元;印刷费1.75万元,印刷《兰州盟讯》全年四期等;办公设备维修维护费1.78万元,办公设备维护、民盟兰州市委员会网站及域名维护等。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我会将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算全面绩效管理工作,遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性,进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好,保障工作正常运行。盟市委将以高度的政治责任感和历史使命感,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕全市经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题,认真履职,积极建言献策。通过举办各项活动,扩大盟的影响力,增强盟的凝聚力,吸引更多的优秀人才加入民盟;同时,充分调动广大盟员的积极性,收集基层存在的矛盾、问题及群众的心声,深入调研,撰写出高水平、高质量的提案、议案,为兰州市的建设提出一些合理的、可行性的意见和建议。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:

民盟兰州市委员会2018年部门预算公开表.xls