民盟兰州市委员会 2019年部门预算说明 民盟兰州市委员会2019年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，根据《预算法》和市人代会决议，现将2019年部门预算公开如下： 一、部门职责 1．贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 2．以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 3．组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 4．发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 5．加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构设置情况 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室 负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签定机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负责安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部 贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室搞好机关整体工作。 3．宣传部 负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室搞好机关整体工作。 4．社会服务部 负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室搞好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人；2018年年末在职人员12人，退休人员8人。 截至2018年年底，全市盟员总数达1604人，教育、科技、文化等主体界别的盟员比例为68.4%。全年，重点发展有较大社会影响力的代表性人士以及层次高、潜力大的中青年人才、复合型人才，全年新发展盟员77人。其中，大学及以上学历比例为94.8%，党政机关、事业单位比例为31.17%，新的社会阶层人士比例为15.58%，平均年龄为34.4岁。盟员素质进一步提高，专业知识结构进一步优化，为民盟组织带来了新的生机和活力。补充完善了民盟后备干部人才信息库。 三、部门预算情况说明 （一）部门预算收支总体情况说明 民盟兰州市委员会2019年财政拨款收支总预算182.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入182.49万元；支出包括：一般公共服务支出145.95万元、教育支出0.68万元、社会保障和就业支出14.83万元、卫生健康支出11.36万元、住房保障支出9.67万元。 （二）一般公共预算支出情况说明 民盟兰州市委员会2019年一般公共预算支出共182.49万元。其中： 1.一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务支出共145.95万元，其中包括：行政运行经费118.77万元；参政议政经费27.18万元。 2.教育支出（类） 进修及培训支出0.68万元，具体为培训支出。 3.社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出共14.83万元，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出。 4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出共11.36万元，其中包括：行政单位医疗支出5.93万元，公务员医疗补助5.43万元。 5.住房保障支出（类） 住房改革支出为9.67万元，具体为住房公积金支出。 四、部门预算收支增减变化说明 我单位2019年一般公共预算财政拨款预算安排182.49万元，比2018年减少29.62万元，减少13.96%，主要原因是2018年内退休一人，各项人员经费减少，公用经费标准生成定额减少；网络运行维护费由大数据局统一安排预算，未列入年初预算；压缩办公设备购置费；一般专项业务类项目经费下降。 （一）基本支出 2019年基本支出146.55万元（包括人员经费121.14万元，公用经费25.41万元），占总预算的82.10%。比2018年预算减少15.48%，减少原因具体说明如下： （1）人员经费 工资福利支出预算121.14万元，与上年相比增加23.69万元，增加24.31%，增加的主要原因是2018年年内完成养老保险清算工作，自2019年养老保险单位部分列入年初预算由单位正常缴纳；人员晋级晋档及社保缴费调基等预算增加。对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，比上年减少44.95万元，减少100%，主要原因是2019年退休人员养老金由社保统一发放，单位预算减少退休人员工资等相关经费。 （2）公用经费 公用经费支出预算25.41万元，与上年相比减少0.82万元，减少3.13%，主要原因是2018年年内执行退休1人，人员减少相应定额公式生成公用经费减少。 （二）项目支出 1、项目支出增减情况 项目支出预算35.94万元，占支出总预算的19.69%，与上年相比减少7.54万元，减少17.34%，主要原因是网络运行维护费由大数据局统一预算，我单位末列预算；当年办公设备购置费、办公设备维修维护费等预算压减；对一般专项业务类项目经费进行压减。 2、项目分类分级情况 一般性专项业务类项目预算31.18万元：参政议政工作经费预算27.18万元；慰问工作经费预算4万元。 政府采购项目预算4.76万元：根据节能减排工作要求，为提升我单位节能工作成效，进行办公区域照明设施节能改造，申请维修费（房屋）预算0.51万元；经市机关事务管理局批复备案2019年拟配置资产，购置预装正版软件的台式电脑四台，申请办公设备购置费预算2万元；印刷《兰州盟讯》全年四期等，申请印刷费预算1.75万元；用于办公自动化设备维修维护，申请办公设备维修维护费预算0.50万元。 3、转移支付安排情况 本年度我单位无转移支付资金预算。 五、机关运行经费安排 1、机关运行经费预算支出 民盟兰州市委员会2019年机关运行经费共30.17万元，其中：公务接待费0.18万元、工会经费0.59万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费2万元、其它交通费12.6万元、培训费0.68万元、办公费2.61万元、邮电费0.50万元、差旅费3.30万元、水电费0.70万元、退休公用0.40万元、办公设备购置费2万元、办公设备维修维护费0.50万元、印刷费1.75万元、维修费（房屋）0.51万元。 2、增减变动说明 2019年机关运行经费预算较上年减少2.86万元，减少8.66％。主要原因是2018年年内退休1人，公用经费定额公式生成经费减少；压减印刷费、设备维修（维护）费、办公设备购置费等项目。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 1、“三公”经费财政拨款预算情况 2019年我单位“三公”经费支出预算2.18万元，具体为：公务用车运行维护费2万元，主要用于机要车辆的日常运行维护支出。公务接待费0.18万元，较上年度减少0.01万元，主要用于接待其他兄弟城市盟组织交流接待费用。公务用车购置费0.00万元，当年我单位无公务用车购置计划。因公出国（境）费用0.00万元，当年我单位无因公出国（境）计划。 2、增减变动说明 2019年“三公”经费预算总额比上年减少0.01万元，具体原因为：我单位2018年年内退休1人，根据定额公式计算申报公务接待经费0.18万元，较2018年减少0.01万元，减少5.26%。公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（境）费各项均与上年保持持平，无增减变化。 七、政府采购情况说明 根据政府购买服务的要求，对以下项目进行政府采购。 （1）工程采购类：维修费（房屋）0.51万元，根据节能减排工作要求，为提升我单位节能工作成效，进行办公区域照明设施节能改造。 （2）货物采购类：办公设备购置费2万元，经市机关事务管理局批复备案2019年拟配置资产，购置预装正版软件的台式电脑四台；印刷费1.75万元，印刷《兰州盟讯》全年四期等；办公设备维修维护费0.50万元，用于办公自动化设备维修维护。 八、国有资产占用情况说明 2018年末固定资产金额38.65万元（未提折旧）,其中：办公用房0.00平方米; 通用设备类31.52万元（未提折旧），其中机要通信车辆1辆，价值13.99万元（未提折旧）;家具、用具、装具类7.13万元（未提折旧）。2018年末无形资产金额0.78万元（未提折旧），具体为计算机软件一个。 九、部门预算绩效评价情况 我单位2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；2019年我委将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算全面绩效管理工作，遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性，进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好，保障工作正常运行。在2019年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2019年预算执行完毕后，将组织机关各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。 盟市委将以高度的政治责任感和历史使命感，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、民盟十二届二中全会精神，深刻领会新型政党制度的内涵，继承和发扬民盟优良传统，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕党和政府的中心工作，认真履行参政党职能。通过举办各项活动，扩大盟的影响力，增强盟的凝聚力，吸引更多的优秀人才加入民盟；同时，充分调动广大盟员的积极性，收集基层存在的矛盾、问题及群众的心声，深入调研，撰写出高水平、高质量的提案、议案，努力为兰州早日建成现代化中心城市作出新的贡献。 十、名词解释 （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件： 部门预算公开报表.xls （市民盟）2019年项目支出绩效目标申报表.xls
民盟兰州市委员会 2019年3月20日 |