目录 一、部门职责 二、机构设置情况 三、部门预算收支增减变化说明 （一） 基本支出 （二） 项目支出 四、机关运行经费安排 五、政府采购预算情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、部门预算绩效评价情况说明 八、名词解释 民盟兰州市委员会2021年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，根据《预算法》和市人代会决议，现将2021年部门预算公开如下： 一、部门职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，积极反映社情民意，认真开展调查研究，为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。发挥盟员特长，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构及人员设置情况 1.机关设置机构 中国民主同盟兰州市委员会内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部。 2.人员设置情况 2020年12月人员编制15人，实有行政在职10人；退休11人，临时聘用1人。 三、部门预算收支增减变化说明 我单位2021年一般公共预算财政拨款预算安排150.09万元，比2020年减少0.77万元，减少0.51%，主要原因是上年年内执行退休1人、遴选公务员1名，人员工资及社保、公用经费增加；一般专项业务项目预算压缩下降。 （三） 基本支出 1. 人员经费。 工资福利支出预算106.02万元，与上年相比增加3.14万元，增加3.05%。工资福利、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等经费略有上升。 2. 公用经费。 公用经费支出预算21.07万元，与上年相比增加0.09万元，增加0.43%。一般商品和服务支出、退休公用经费略有上升。 3.增减变动说明。 2021年基本支出127.09万元（包括人员经费106.02万元，公用经费21.07万元），占总预算的84.68%。较2020年预算增加2.61%，增加原因为2020年年内执行退休1人、遴选公务员1名，人员工资变动，养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及公用定额经费增加。 （二）项目支出 1.项目支出增减情况 项目支出预算23万元，占支出总预算的15.32%，与上年相比减少4万元，减少14.81%，主要原因是一般专项业务项目预算压缩下降。 2.项目分类分级情况 （1）项目分类情况：一般专项业务项目预算23万元，其中包括民主党派业务专项经费20万元,慰问费3万元。 （2）项目分级情况：我单位2021年项目支出中本级支出23万元，无下县区支出。 3.转移支付安排情况 本年度我单位无转移支付资金预算。 4.政府性基金安排情况 本年度我单位无政府性基金预算。 四、机关运行经费安排 1.机关运行经费预算支出 我单位2021年机关运行经费预算为21.07万元。其中：办公费2.62万元、邮电费0.40万元、差旅费2万元、培训费0.59万元、公务接待费0.15万元，水费0.10万元，电费0.50万元，退休公用0.55万元，工会经费0.52万元、福利费1.62万元、公车运行费2万元、其他交通费用9.72万元，压减5%办公费0.30万元。 2021年我单位“三公”经费支出预算2.15万元，具体为：公务用车运行维护费2万元，主要用于机要车辆的日常运行维护支出。公务接待费0.15万元，主要用于接待其他兄弟城市盟组织交流接待费用。公务用车购置费0.00万元，当年我单位无公务用车购置计划。因公出国（境）费用0.00万元，当年我单位无因公出国（境）计划。 2.增减变动说明 2021年机关运行经费预算较上年增加0.09万元，增加0.43％。主要原因是在职人员及工资变动，相应的定额公用经费增加。 2021年“三公”经费预算总额与上年持平，公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（境）费各项均与上年保持持平，无增减变化。 五、政府采购预算情况说明 我单位2021年无政府采购预算项目。 六、国有资产占用情况说明 2020年末固定资产金额15.06万元,其中：公务用车1辆，价值8.60万元（已提折旧）;通用设备等其他资产，价值6.46万元（已提折旧）。 七、部门预算绩效评价情况说明 我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过，详见2021年部门整体支出绩效目标公开表及2021年度项目绩效目标公开表。 在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将组织机关各部室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况做出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。 八、名词解释 （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 （六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 （七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2021年部门预算公开报表.xls 2021年度项目绩效目标公开表.xls 2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls |