目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构设置 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室。负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签订机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负责安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部。贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室做好机关整体工作。 3．宣传部。负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室做好机关整体工作。 4．社会服务部。负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室做好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人。截至2022年年底，在职人员11名（当年调出公务员一名，新招录公务员一名），退休人员11人。经兰州市人力资源社会保障局审核审批临时聘用人员1名。 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据，故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （注：具体表格内容见附件1。） 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为236.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.41万元，下降7.22%，主要原因是于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。我单位2022年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余情况，支出部分无结余分配、年末结转和结余情况，反映数据均仅为本年收入、支出合计。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计236.42万元，其中：财政拨款收入236.42万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计236.42万元，其中：基本支出210.40万元，占88.99%；项目支出26.02万元，占11.01%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为236.42万元。与上年相比，各减少18.41万元，下降7.22%。主要原因是于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出236.42万元，较上年决算数减少18.41万元，下降7.22%。主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为129.85万元，支出决算为200.98万元，完成年初预算的154.78%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员职务变动、晋级晋档、调标增资，医疗保险、养老保险、公积金等人员经费调整基数产生增长；年内退休人员采暖补贴、职业年金实缴及公务员奖励未列入年初预算；年内根据大数据局审批结果及财政局相关文件精神，追加信息化建设经费。 2．教育支出年初预算数为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。 3．社会保障和就业支出年初预算数为12.13万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年完成部分退休人员职业年金清算，追加、实缴相应人员职业年金单位部分。 4．卫生健康支出年初预算数为12.82万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。 5．住房保障支出年初预算数为9.48万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.40万元。其中： 人员经费190.04万元，较上年决算数减少15.82万元，下降7.69%，主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，各项人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费20.36万元，较上年决算数减少1.44万元，下降6.58%，主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，其他交通费用支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出20.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.44万元，下降6.61%，主要原因是我单位于2022年1月调出公务员一名，其他交通费用支出相应减少。 本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相等。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.07万元，增长11.86%，主要原因是2021年我单位人员职务职级变动，2022年定额公式生成基本预算金额增加。 八、政府采购支出情况说明 我单位2022年度无政府采购相关经费。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元。2022年度“三公”经费决算数与预算数相等，与上年决算保持一致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度因公出国（境）费用决算数和预算数相等，与上年决算保持一致。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元，2022年度公务用车购置及运行维护费决算数和预算数相等，与上年决算保持一致。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度公务用车购置费决算数和预算数相等，与上年决算数保持一致。 公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元，2022年度公务用车运行维护费决算数和预算数相等，与上年决算保持一致。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度公务接待费决算数和预算数相等，与上年决算数保持一致。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 第四部分预算绩效情况说明 （一）2022年度预算绩效管理工作开展情况 2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号），进一步落实主体责任，按照市财政局安排部署，我单位及时开展预算绩效评价工作，将2022年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局评价后予以通过。在2022年预算执行过程中，我单位严格执行绩效目标的各项指标，并在2022年预算执行完毕后，开展绩效目标自查工作，对项目绩效目标完成情况作出评价。 我单位严格按照市财政局要求对本单位绩效目标进行编报，通过设定绩效目标，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，各部室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，把预算编制与工作规划和绩效目标联系起来，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。 （二）2022年度单位绩效自评结果 2022年度，我单位按要求开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效自评等级为优。2022年度，我单位在履职过程中履行了民主党派参政议政、民主监督、社会服务的职责，提升了我会的社会影响力，提高了盟员参政议政的能力，得到了慰问对象和广大盟员的认可。 2022年度，我单位在部门决算中反映一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、兰州民盟网站维护、兰州民盟微信公众平台维护4个项目，我单位已按要求对4个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。 （注：具体表格内容见附件2。） （三）2022年度部门评价结果 我单位对2022年度一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、兰州民盟网站维护、兰州民盟微信公众平台维护4个项目进行部门评价，涉及资金26.02万元，占本部门一般公共预算支出11%。4个项目部门评价结果为优。具体结果如下： ①一般性专项业务类项目—参政议政工作经费21.45万元，用于市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动以及召开参政议政工作会议。有力地保障了参政议政工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标；新发展盟员数量指标实际完成值超出年初目标值；完成的提案、议案、大会发言、舆情信息、社情民意讯息等均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了市上领导的重视；荣获盟省委“参政议政工作先进集体”“反映社情民意信息先进集体”称号，社会效益及满意度指标均已达标；内部刊物《兰州盟讯》、兰州民盟网站、微信公众号充分发挥宣传作用，通过各级层面的积极报道，增强凝聚力，扩大影响力，获得了盟员的好评。 ②一般性专项业务类项目—慰问费3元。本项目在时效目标内共慰问150人次，完成慰问人数数量指标；资金投入管理指标中，整体项目成本管理完成平均200元/人次目标值；服务对象满意度等指标均基本达到目标值。完成对长期生病、特困会员的慰问，在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老盟员的慰问，使他们退休后仍能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。 ③全市政务信息化项目经费—兰州民盟网站维护1.12万元，用于兰州民盟网站（http://www.mmlz.org.cn/）日常运行维护管理，包括域名及虚拟主机续费、技术支持实施等项目。本项目全年顺利保障兰州民盟网站日常运行，完成系统巡检12次，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项盟务活动等推送内容。更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。 ④全市政务信息化项目经费—兰州民盟微信公众平台维护0.45万元，用于兰州民盟微信公众号日常运行维护管理及技术支持实施等项目。本项目全年顺利保障兰州民盟微信公众号日常运行，完成系统巡检12次，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项盟务活动等推送内容。更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：中国民主同盟兰州市委员会预算自评情况公开表.xls 附件1：中国民主同盟兰州市委员会决算公开套表.xlsx |