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中国民主同盟兰州市委员会2024年预算情况说明

时间:2024-02-26  来源:  作者:  点击:

目录

第一部分  2024年部门(单位)预算情况说明

一、部门(单位)职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年部门(单位)预算公开表

附件:2024年部门(单位)预算公开报表


一、部门(单位)职责

贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进祖国统一。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动,加强盟的思想建设,提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活,做好后备干部队伍建设,代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员,积极反映社情民意,认真开展调查研究,为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策,履行参政议政、民主监督职责。发挥盟员特长,组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务,为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。加强机关建设,建立健全各项规章制度,实行科学管理,提高行政效能,做好服务工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

中国民主同盟兰州市委员会内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部。

2、人员设置情况

截至2023年12月31日,机关编制15人,其中行政编制13人,工勤编制2人。年末行政在职在编人员11人,退休人员10人,临聘人员1人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年收入预算213.74万元,较上年预算增加76.36万元,增加的主要原因:一是2023年完成新招录公务员1名相关人事手续,2024年预算安排保障人数增加,人员经费及定额公式生成基本公用经费增加;二是2024年预算安排增加人员经费基础绩效部分。收入预算包括一般公共预算收入213.74万元,政府性基金预算收入0万元,专户核算收入0万元,事业收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金213.74万元,较上年增加76.36万元:其中本级(局机关)支出213.74万元、较上年增加76.36万元;所属事业单位支出0万元,与上年相比无变化。本级(局机关)支出增长的主要原因一是2023年完成新招录公务员1名相关人事手续,2024年预算安排保障人数增加,人员经费及定额公式生成基本公用经费增加;二是2024年预算安排增加人员经费基础绩效部分。

四、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出181.26万元,其中本级(局机关)支出181.26万元,所属事业单位支出0万元。明细如下:

基本工资支出46.46万元,津贴补贴支出27.41万元,基础绩效支出47.08万元,在职人员采暖费支出5.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元,职工基本医疗保险缴费支出6.49万元,公务员医疗补助缴费支出7.16万元,工伤保险支出0.25万元,在职人员住房公积金支出14.98万元,临聘人员工资支出3.34万元,临聘人员住房公积金支出0.4万元,临聘人员社保缴费支出1.3万元,退休人员房补及公用支出0.57万元。

2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出22.48万元,其中本级(局机关)支出22.48万元,所属事业单位支出0万元。明细如下:

公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.15万元,工会经费0.59万元,福利费1.85万元,办公费1.69万元,水费0.1万元,电费0.2万元,邮电费0.5万元,差旅费3.7万元,压缩5%综合办公费0.33万元,基本支出培训费0.7万元,其他交通费用10.68万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共203.74万元,较上年增加76.36万元,变化的主要原因:一是2023年完成新招录公务员1名相关人事手续,2024年预算安排保障人数增加,人员经费及定额公式生成基本公用经费增加;二是2024年预算安排增加人员经费基础绩效部分。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出10万元:其中本级(局机关)支出10万元、所属事业单位支出0万元。较上年相比无变化。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2024年部门运转类项目支出10万元;特定目标类项目支出0万元。具体安排如下:民主监督及调研经费4万元,参政议政专项经费4.5万元,生活困难、生病及老盟员慰问费1.5万元。

(2)项目分级情况:本部门2024年项目支出中本级支出10万元,转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,所属事业单位支出0万元。较上年相比无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,所属事业单位支出0万元。较上年相比无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算2.15万元,较上年相比无变化。其中公务接待费0.15万元,较上年相比无变化;因公出国(境)0万元,较上年相比无变化;公务用车购置0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年相比无变化。

本级“三公”经费支出预算2.15万元,较上年相比无变化。其中公务接待费0.15万元,较上年相比无变化;因公出国(境)0万元,较上年相比无变化;公务用车购置0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年相比无变化。

所属事业单位“三公”经费支出预算0万元,较上年相比无变化。其中公务接待费0万元,较上年相比无变化;因公出国(境)0万元,较上年相比无变化;公务用车购置0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无变化。

(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门培训费支出预算0.7万元,较上年增加0.09万元,变化的主要原因是2023年完成新招录公务员1名相关人事手续,2024年预算安排保障人数增加,定额公式生成基本公用经费培训费增加。2024年本部门会议费支出预算0万元,较上年相比无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排22.48万元,具体安排如下:

公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.15万元,工会经费0.59万元,福利费1.85万元,办公费1.69万元,水费0.1万元,电费0.2万元,邮电费0.5万元,差旅费3.7万元,压缩5%综合办公费0.33万元,基本支出培训费0.7万元,其他交通费用10.68万元。

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加2.21万元,变化的主要原因是2023年完成新招录公务员1名相关人事手续,2024年预算安排保障人数增加,定额公式生成基本公用经费增加。

九、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元,与上年相比无变化。

十、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产金额(净值)7.22万元,其中:办公用房0.00平方米;公务用车1辆,价值3.35万元(原值13.99万元,已提折旧);通用设备等其他资产,价值3.86万元(原值26.42万元,已提折旧)。

十一、转移支付安排情况

本部门2024年共安排转移支付支出0万元,与上年相比无变化。其中本级支出0万元,与上年相比无变化。所属事业单位支出0万元,与上年相比无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

制定单位预算业务管理制度,预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。成立由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算绩效管理小组,作为专门履行预算绩效管理职能的决策机构。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况,考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素,制定本部门具体的专项预算绩效目标,并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算,报财务部门审核。经财务部门审核汇总,报预算管理小组审批后,形成部门预算上报财政部门。

2.绩效目标管理方面

在2023年部门预算编制过程中,按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3.绩效运行监控方面

建立预算执行监控机制。加强与各科室的沟通,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效,及时发现和纠正预算执行中的偏差,确保各部门开展各类业务事项均符合预算要求,并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项目均按照预算绩效目标有序进行,无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。

4.绩效评价管理方面

2023年度纳入本部门绩效目标管理项目共有4个,涉及金额11.57万元,具体为慰问费1.5万元,民主党派业务专项8.5万元,网站运行维护项目1.12万元,微信公众平台运行维护项目0.45万元。我单位2023年认真完成项目绩效监控工作,后续将积极推进整体支出及专项资金绩效自评工作开展,及时反映部门整体支出和专项资金支出绩效评价情况。

5.绩效结果反馈与应用方面

我单位将及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作;推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开,自觉接受社会监督;完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。

(二)2024年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况

预算纳入本部门绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金10万元,主要的项目支出有民主监督及调研经费4万元,参政议政专项经费4.5万元,生活困难、生病及老盟员慰问费1.5万元。其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出10万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门无所属预算单位。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。


中国民主同盟兰州市委员会

2024年2月26日

附件:

中国民主同盟兰州市委员会2024年部门预算公开套表.xlsx

中国民主同盟兰州市委员会绩效目标批复表.xls

中国民主同盟兰州市委员会绩效目标公开表.xls