目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。 以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。 组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥盟的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。 发挥盟员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。 加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构设置 根据以上职责，市民盟内设4个部室。 1．办公室。负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签订机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负责安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调盟市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。 2．组织部。贯彻盟的组织发展原则，加强盟的组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市盟的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种盟务活动，协调盟组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为盟的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理盟员档案，全面掌握基层组织及全市盟员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待盟员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为盟员服务工作；配合各部室做好机关整体工作。 3．宣传部。负责安排基层组织政治学习；组织盟员分期分批参加有关将学习和培训；参与盟市委调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类盟务活动报道和盟员先进事迹的对外宣传，扩大盟组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州盟讯》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送三级盟讯及有关学习资料，以保证全市盟员的学习和与外地盟组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及盟市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管盟务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；协助各部室做好机关整体工作。 4．社会服务部。负责组织盟员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室做好机关整体工作。 市委会机关编制15人，其中行政编制13人，机关工勤编制2人。截至2023年年底，在职人员11名，退休人员10人。经兰州市人力资源社会保障局审核审批临时聘用人员1名。 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本部门没有相关支出，故本表无数据。) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门没有相关支出，故本表无数据。) 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （注：2023年度部门决算表具体表格内容见附件1。） 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为251.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.72万元，增长6.23%，主要原因是我单位2022年调出公务员一名，各项人员经费支出于2022年年初调减；2022年招录公务员一名，于2023年年初形成工资、社保等人员经费支出。我单位2023年收入部分无使用非财政拨款结余、年初结转和结余情况，支出部分无结余分配、年末结转和结余情况，本部分的收入总计仅包括本年收入合计，支出总计仅包括本年支出合计。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计251.14万元，其中：财政拨款收入251.14万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计251.14万元，其中：基本支出239.57万元，占95.39%；项目支出11.57万元，占4.61%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为251.14万元。与上年相比，各增加14.72万元，增长6.23%。主要原因是我单位2022年调出公务员一名，各项人员经费支出于2022年年初调减；2022年招录公务员一名，于2023年年初形成工资、社保等人员经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出251.14万元，较上年决算数增加14.72万元，增长6.23%。主要原因是我单位2022年调出公务员一名，各项人员经费支出于2022年年初调减；2022年招录公务员一名，于2023年年初形成工资、社保等人员经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出251.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出197.54万元，占78.66%；教育支出0.61万元，占0.24%；社会保障和就业支出21.95万元，占8.74%；卫生健康支出12.53万元，占4.99%；住房保障支出18.51万元，占7.37%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.38万元，支出决算为251.14万元，完成年初预算的182.81%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为104.92万元，支出决算为197.54万元，完成年初预算的188.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年经费保障新增人员1名，人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成基本公用经费产生增长；年内退休人员采暖补贴、公务员奖励未列入年初预算；年内根据大数据局审批结果及财政局相关文件精神，追加信息化建设经费。 2．教育支出年初预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。 3．社会保障和就业支出年初预算数为11.03万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的199%，决算数大于预算数的主要原因是当年经费保障新增人员1名；机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；完成部分退休人员职业年金清算，追加、实缴相应人员职业年金单位部分。 4．卫生健康支出年初预算数为12.16万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是当年经费保障新增人员1名，人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费调整基数产生增长。 5．住房保障支出年初预算数为8.66万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的213.74%，决算数大于预算数的主要原因是当年经费保障新增人员1名；公积金缴费基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.57万元。其中： 人员经费218.30万元，较上年决算数增加28.26万元，增长14.87%，主要原因是当年经费保障新增人员1名；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费基数调整。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。 公用经费21.27万元，较上年决算数增加0.91万元，增长4.47%，主要原因是当年经费保障新增人员1名；上年人员工资晋级晋档等原因导致年初定额生成公用经费预算上涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.15万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未形成公务接待支出，公务接待指标上缴财政，较上年决算数增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，2023年度决算数与预算数保持一致，与上年决算数保持一致。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为2万元，2023年度决算数与预算数保持一致，较上年决算数增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政 其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，2023年度决算数与预算数保持一致，与上年决算数保持一致。公务用车运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为2万元，2023年度决算数与预算数保持一致，较上年决算数增加0.3万元，增长17.65%，主要原因是当年公车使用频率增加，公车运行维护费全部形成支出，无结余上缴财政。 3.公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未形成公务接待支出，公务接待指标上缴财政，2023年决算数较上年决算数保持一致。 其中：外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出21.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.91万元，增长4.47%，主要原因是当年经费保障新增人员1名；上年人员工资晋级晋档等原因导致年初定额生成公用经费预算上涨。 本年度会议费支出0万元，与上年决算数相等。 本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数减少0.05万元，下降7.58%，主要原因是2022年我单位人员调入调出人员各一名，人员工资差额导致2023年定额公式生成基本公用培训费预算金额减少。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金11.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。我单位2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。 组织对“慰问费”“民主党派业务专项经费”“全市政务信息化项目经费-兰州民盟网站维护项目”“全市政务信息化项目经费-兰州民盟微信公众号维护项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 从评价情况来看，2023年度，我单位已按要求对4个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。评价涉及项目均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标。我单位在履职过程中履行了民主党派参政议政、民主监督、社会服务的职责，提升了我会的社会影响力，提高了盟员参政议政的能力，得到了慰问对象和广大盟员的认可。 二、绩效自评结果 我单位在2023年度部门决算中反映“慰问费”“民主党派业务专项经费”“全市政务信息化项目经费-兰州民盟网站维护项目”“全市政务信息化项目经费-兰州民盟微信公众号维护项目”4个项目绩效自评结果。 1. “慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在重阳节和春节期间，开展老龄盟员慰问，日常开展生病、困难盟员的慰问，使广大盟员感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。二是慰问人数不少于75人，慰问成本控制在每人200元以内，已100%完成预算所有支出。 发现的主要问题及原因：慰问次数包含日常开展生病、困难盟员，慰问次数绩效数值预估不准确。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提升绩效目标数值准确性。 “慰问费”项目绩效自评情况为“优”，完成了对长期生病、特困盟员的慰问，在重阳节和春节期间对老盟员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。 2. “民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织纪念“五一口号”发布75周年系列活动，召开座谈会，举办青年论坛，征集专题纪念文章和书画作品，多个基层组织开展重温“五一口号”学习交流，多个支部在“盟员之家”举办纪念活动。9名盟员获民盟省委会专题征文表彰，16名盟员作品入选民盟省委会“翰墨丹心•纪念‘五一口号’发布75周年书画作品展”。二是以省市民主协商会、政协常委会等会议和调研活动为主要平台，先后参与各类协商和调研考察活动30余次。在省委政党协商会上的建言得到相关部门的答复。市委会主委提交的《关于重振我省工业雄风的几点建议》等2篇入选省政协十三届一次会议大会发言，《关于黄河国家文化公园(兰州段)资源调查及建设思路》等3篇在省政协专题和调研会议作交流发言。全年完成调研报告20项，获民盟中央立项1项，完成民盟省委会重点调研课题1项、联动课题2项、协作课题3项，参与完成市政协重点调研课题2项。三是全年报送社情民意信息170余篇，其中，2篇被省委办公厅采用，2篇被省委统战部采用，3篇获市委书记、市长等领导批示，40篇被民盟省委会采用，41篇被市政协采用或转报省政协。《关于规范民航售票处客运秩序的建议》推动相关部门召开工作协调会，开展专项整治。全年出刊《兰州盟讯》4期。四是全年共发展新盟员50名。积极支持基层组织开展互联共建，15个民盟基层组织主动与中共基层党组织建立了共建关系，社会效益及满意度指标均已达标。 发现的主要问题及原因：当年参政议政成果增加，新盟员发展要求调整发展人员类别，导致与年初设置绩效目标产生差异。下一步改进措施：优化绩效目标设置，提升绩效目标数值准确性。 “民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况为“优”，有力地保障了参政议政工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标；完成的提案、议案、大会发言、舆情信息、社情民意讯息等均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了省市领导的重视；荣获民盟中央“社会服务工作”先进集体、民盟中央和司法部“黄丝带帮教工作”先进集体荣誉称号，荣获民盟省委会“参政议政工作先进集体”“反映社情民意信息工作先进集体”荣誉称号，荣获全市统战信息工作先进单位二等奖。 3. “全市政务信息化项目经费-兰州民盟网站维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成兰州民盟网站（http://www.mmlz.org.cn/）日常运行维护管理，包括域名及虚拟主机续费、技术支持实施等项目。二是全年顺利保障兰州民盟网站日常运行，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项盟务活动等推送内容，三是更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。 发现的主要问题及原因：年内追加项目绩效目标设置缺乏细化。下一步改进措施：细化绩效目标，提升预算绩效管理工作效能，加强绩效评价结果的运用。 “全市政务信息化项目经费-兰州民盟网站维护项目”项目绩效自评情况为“优”，完成兰州民盟网站运行维护，保障宣传平台稳定运转，保障兰州民盟网站及时更新相关信息。 4. “全市政务信息化项目经费-兰州民盟微信公众号维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于兰州民盟微信公众号日常运行维护管理及技术支持实施等项目。二是全年顺利保障兰州民盟微信公众号日常运行，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项盟务活动等推送内容。三是更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。 发现的主要问题及原因：年内追加项目绩效目标设置缺乏细化。下一步改进措施：细化绩效目标，提升预算绩效管理工作效能，加强绩效评价结果的运用。 “全市政务信息化项目经费-兰州民盟微信公众号维护项目”项目绩效自评情况为“优”，保障微信公众号宣传平台稳定运转，扩大宣传范围，提升民盟影响力。微信公众号推送信息200余篇，阅读量超过6万人次。相关报道被甘肃民盟公众号采用52篇，被《兰州统战信息》采用5篇，被《新华网》《兰州日报》和省市电视台多次报道。 三、部门绩效评价结果 （注：具体表格内容见附件2。） 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国民主同盟兰州市委员会
附件1：中国民主同盟兰州市委员会2023年度部门决算公开套表.xlsx 附件2：中国民主同盟兰州市委员会2023年部门整体及项目绩效自评公开表.xls
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