目录 第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明 一、部门（单位）职责 二、机构及人员设置情况 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2025年部门（单位）预算公开表 附件：2025年部门（单位）预算公开报表 一、部门（单位）职责 贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强盟的思想建设，提高盟的整体素质。负责盟的基层组织领导班子建设、组织发展、盟务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护盟员及所联系群众的合法权益。组织盟的基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的盟员，积极反映社情民意，认真开展调查研究，为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。发挥盟员特长，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 中国民主同盟兰州市委员会内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部。 2、人员设置情况 截至2024年12月31日，机关编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人。年末行政在职在编人员11人，退休人员10人，临聘人员1人。 三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 2025年收入预算221.25万元，较上年预算增加7.51万元，增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加；二是2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。包括一般公共预算收入221.25万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二)支出预算 本部门（单位）2025年支出预算共安排资金221.25万元，较上年增加7.51万元：其中本级（局机关）支出221.25万元、较上年增加7.51万元；所属事业单位支出0万元，与上年相比无变化。本级（局机关）支出增长的主要原因一是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加；二是2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。 四、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 1、人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出183.20万元，其中本级（局机关）支出183.20万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：基本工资支出47.60万元，津贴补贴支出33.52万元，奖金（基础绩效）支出47.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元，职工基本医疗保险缴费支出7.10万元，公务员医疗补助缴费支出6.92万元，其他社会保障缴费支出0.30万元，住房公积金支出15.57万元，其他工资福利支出3.34万元，退休费（退休人员房补及公用）支出0.52万元。 2、公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出23.07万元（包含压减5%办公费0.33万元），其中本级（局机关）支出23.07万元、所属事业单位支出0万元。明细如下公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.60万元，福利费1.88万元，办公费3.76万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.45万元，差旅费2万元，基本支出培训费0.71万元，其他交通费用11.22万元。 3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出206.25万元，较上年增加2.51万元，变化的主要原因是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费产生增长，定额公式生成基本公用经费增加。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本部门（单位）2025年共安排项目支出15万元：其中本级（局机关）支出15万元、所属事业单位支出0万元。较上年增加5万元，变化的主要原因是2025年民主党派基层组织换届等实际工作需要，参政议政专项经费较上年增加。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出15万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：民主监督及调研经费1.06万元，参政议政专项经费12.44万元，生活困难、生病及老盟员慰问费1.5万元。 （2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出15万元，转移支付支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本部门（单位）2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年相比无变化。 六、国有资本经营预算安排情况 本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年相比无变化。 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算2.15万元，较上年相比无变化。其中公务接待费0.15万元，较上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无变化。 本级“三公”经费支出预算2.15万元，较上年相比无变化。其中公务接待费0.15万元，较上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年相比无变化。 所属事业单位“三公”经费支出预算0万元，较上年相比无变化。其中公务接待费0万元，较上年相比无变化；因公出国（境）0万元，较上年相比无变化；公务用车购置0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2025年本部门（单位）培训费支出预算0.71万元，较上年增加0.01万元，变化的主要原因是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成基本公用经费培训费增加。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，，较上年相比无变化。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2025年机关运行经费预算支出共安排10.39万元，具体安排如下福利费1.88万元、公车运行维护费2万元、差旅费2万元、邮电费0.45万元、办公费3.76万元、水费0.1万元、电费0.2万元。 2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年增加0.35万元，变化的主要原因是2024年人员职务变动、晋级晋档、工资结构调整，定额公式生成机关运行经费增加。 九、政府采购预算情况说明 本部门（单位）2025年政府采购预算支出0万元，与上年相比无变化。 十、国有资产占用情况说明 2024年末固定资产金额（净值）6.43万元，其中：办公用房0.00平方米;公务用车1辆，价值1.60万元（原值13.99万元，已提折旧）;通用设备等其他资产，价值4.83万元（原值25.39万元，已提折旧）。 十一、转移支付安排情况 本部门（单位）2025年共安排转移支付支出0万元，与上年相比无变化。其中本级支出0万元，与上年相比无变化。所属二级单位支出0万元，与上年相比无变化。 十二、预算绩效管理情况 (一）2025年预算绩效目标编制情况 1.本部门绩效目标编报组织工作。 中国民主同盟兰州市委员会的经济活动采取集体研究的议事决策制度。议事决策遵循民主集中制原则、科学高效原则、责任追究原则。预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。成立由单位领导班子、办公室等相关部门的负责人组成的预算绩效管理小组，作为专门履行预算绩效管理职能的决策机构。各科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，报财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理小组审批后，形成部门预算上报财政部门。 在2025年部门预算编制过程中，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。 2.本部门绩效目标编报情况。 2025年度纳入本部门绩效目标管理项目共有3个，涉及金额15万元，具体为生活困难、生病及老盟员慰问费1.5万元，民主监督及调研1.06万元，参政议政专项经费12.44万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金221.25万元。 （二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况 2025年纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金15万元，整体支出绩效目标及项目支出绩效目标将随2025年部门预算同步公开。 （三）2025年部门预算绩效管理工作计划 加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。建立预算执行监控机制。加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保各部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算，推动各项项目均按照预算绩效目标有序进行，总体绩效目标和核心绩效指标顺利完成。 十三、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
中国民主同盟兰州市委员会 2025年2月12日
附件： 中国民主同盟兰州市委员会2025年部门（单位）整体及项目绩效公开表.xlsx 中国民主同盟兰州市委员会2025年部门预算公开套表.xlsx |